老师:残保金和工会经费的分录不要计提吧,是直接借管理费用-残保金工会经费贷:银行存款

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-26 15:03

您好
如果不采取提取方法，缴纳时，直接作凭证：
借：管理费用--残保金
贷：银行存款(或现金)
2、如果提取的话：
(1)提取时
借：管理费用--残保金
贷：其他应付款--残保金
(2)上交时
借：其他应付款--残保金
贷：银行存款(或现金)
工会经费
计提时：
借：管理费用-工会经费
贷：应付职工薪酬-工会经费
缴纳时：
借：应付职工薪酬-工会经费
贷：银行存款

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