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我单位接受派遣公司劳务，把人员工资，保险，派遣费一起打给派遣公司，派遣公司开劳务发票。请问:这其中派遣公司员工工资我们单位直接入劳务费合适还是走应付职工薪酬合适？
傲娇的鲜花
于2019-02-26 11:04 发布 996次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-02-26 11:05
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精选问题
老师，我想问下我现在半路建账做内账，我这个固定资 问
应当分别各项计入。 答
建筑公司工地上购买的脚手架可以直接进施工成本- 问
可以，建筑公司工地上购买的脚手架可以直接进施工成本-材料费 答
甲有限合伙企业股东是法人企业。甲公司如何申报 问
股东是企业的不用给他申报生产经营所得 答
你好老师，公户上有人用我们的户头开票走账，外帐我 问
这笔挂账的 81 万 “其他应付款”，本质是走账业务的资金缺口，需通过补记一笔 “走账服务费 / 手续费” 冲平往来，匹配内账实际资金流。 具体内账分录步骤： 梳理走账业务资金闭环 走账逻辑：公户代收客户 79 万 → 支付供应商 81 万 → 退回实际经办人 74 万 → 留存 5 万作为开票费。 资金缺口：支付的 81 万 - 收回的 79 万 = 4 万； 最终留存 5 万，实际净收益 1 万。 冲平 81 万其他应付款挂账 借：其他应付款 — 供应商 81 万 贷：应收账款 — 客户 79 万 贷：其他业务收入 — 开票服务费 2 万 （注：差额 2 万需和经办人核对，若为垫付资金收回，可调整为 “其他应收款 — 经办人”） 核对内账资金流水 补记后，“其他应付款 — 供应商” 余额为 0，留存的 5 万开票费已在之前分录确认为收入，资金流完全闭环 答
老师，小规模纳税人季度开票超30万要全额交增值税， 问
不需要重复计入收入，那个已经体现在主营业务收入 答
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