送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-25 17:33

你好,是填写在  服务、无形资产、不动产收入栏次

学徒 追问

2019-02-25 17:34

那在汇算清缴时餐饮服务属于销售商品收入还是提供劳务收入?

邹刚得老师 解答

2019-02-25 17:34

你好,是提供 服务收入

学徒 追问

2019-02-25 17:42

老师 没有提供服务收入呀

邹刚得老师 解答

2019-02-25 17:43

你好,餐饮服务收入计入 提供劳务收入栏次

学徒 追问

2019-02-25 17:55

为啥增值税列入销售服务无形资产不动产列,企业所得税计入提供劳务收入,二者是否冲突呢?

邹刚得老师 解答

2019-02-25 17:58

你好,不冲突,因为企业所得税申报的提供劳务收入是包括服务收入,不动产收入这些的 
比增值税的服务收入范围更宽

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相关问题讨论
你好,是的,需要做一笔主营业务收入或者是其他业务收入,具体什么业务你不知道吗?应该是开过发票的。
2021-10-27 20:47:27
你好,是填写在 服务、无形资产、不动产收入栏次
2019-02-25 17:33:00
你是不是填写货物了,你这个x 之后截图给我看下可以吗
2020-10-20 18:13:14
你好 这个是缺少税目 您看下您经营范围有服务、不动产和无形资产品目吗 有的话 带执照去大厅增加上 要是没有 临时一两次 找下税局大厅和管理员 去做手工申报 要是经营范围没有 但是以后常发生 这次手工申报后 增加经营范围 之后做变更增加税目
2021-07-12 11:45:53
有没有超过季度30万,没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
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