单位收到设计费专票，记进项税的时候我怎么做分录，钱是几年前付的，账导了几手内账上没这笔往来，应该怎么记，票已认证

同舟之情 追问

2019-02-25 14:57

这个公司是半路换了负责人，所以内账是半截上新建的

答疑郭老师 解答

2019-02-25 14:58

那你的期初数据哪里来的？

同舟之情 追问

2019-02-25 15:18

这个公司是半路换了负责人，所以内账是半截上新建的。外账上有这比往来可以平，但是内账我要怎么记，用什么科目

答疑郭老师 解答

2019-02-25 15:20

你的期初数据哪里来的？都没有做还是盘点的不对呢？ 
如果都没有做可以补做，如果盘点的余额结果盘点的不对，借费用 进项贷利润分配