发现往年有一笔银行费用没有做账，应该如何调整

bamboo老师 解答

2019-02-25 13:51

那可以直接计入当期损益 
借：财务费用 
贷：银行存款

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:25

金额不大 跨年度可以直接调整

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:27

借：利润分配——未分配利润 
贷：银行存款

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:29

计提的金额大概有多少

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:35

借：应付职工薪酬——工资 贷方红字 
贷：利润分配——未分配利润 
请问您去年盈利么

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:39

那只要做这样一笔分录就可以了 入是盈利的话 还要补提所得税

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:40

不用谢 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！

1548705658 追问

2019-02-25 13:49

6元

1548705658 追问

2019-02-25 14:25

跨年度可以直接调整？

1548705658 追问

2019-02-25 14:26

如果金额大的话应该怎么调

1548705658 追问

2019-02-25 14:29

老师，如果是工资跨年度计提多了，怎么处理

1548705658 追问

2019-02-25 14:30

4000左右

1548705658 追问

2019-02-25 14:38

亏损26500元

1548705658 追问

2019-02-25 14:39

好的，谢谢老师