送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-02-25 10:56

你好。把软件中的利润表中这几个对不上的科目,查看下公式。一般是公式设置不对造成的。你需要看科目余额表中的这几个费用金额是多少。再求占比的。

︶人生如流水 追问

2019-02-25 10:58

我看了销售费用利润表中的公式本月数写的是=《6601》.SY  本期金额公式是=《6601》.SL

言岩老师 解答

2019-02-25 11:01

你好。你需要看看科目余额表中的销售费用科目是这个代码吗。一般会是代码不对造成的,所以你需要检查些不对的这几个代码是否和账上的科目代码一样

︶人生如流水 追问

2019-02-25 11:03

科目代码也是对的

言岩老师 解答

2019-02-25 11:03

你好。你用的什么软件

︶人生如流水 追问

2019-02-25 11:06

金蝶标准版

言岩老师 解答

2019-02-25 11:08

你好。金额不对差距多少。有没有录入凭证时方向录入不对的。要求凭证是借方的。贷方的要录入借方红字。

︶人生如流水 追问

2019-02-25 11:15

我去看看

︶人生如流水 追问

2019-02-25 11:25

老师是不是借方的就必须是在借方红字,如果是贷方的就必须在贷方红字?

言岩老师 解答

2019-02-25 11:26

你好。费用科目要都录到借方

言岩老师 解答

2019-02-25 11:27

如果是冲费用的分录,要把费用录到借方红字

言岩老师 解答

2019-02-25 11:27

就是不能录在贷方,要不报表数据就不对了

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相关问题讨论
你好。把软件中的利润表中这几个对不上的科目,查看下公式。一般是公式设置不对造成的。你需要看科目余额表中的这几个费用金额是多少。再求占比的。
2019-02-25 10:56:15
销售费用,管理费用,财务费用如果报表和科目余额表不一致,应该是你这三个费用有贷方发生额 是的是填,4-6月的金额
2019-10-22 10:44:51
您好 可以把科目余额表截图看看 吗
2021-01-16 11:03:13
你好,是不对的,你有做结转损益的分录吗
2017-08-03 17:48:39
你现在相关费用结转完后,就开始出具财务报表。
2019-07-08 11:08:39
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