送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-02-23 14:25

你好,还是可以抵扣的。金额是多少。

殷玉怀 追问

2019-02-24 17:12

金额也不大,两三万,需要通过以前年度损益调整  这个科目核算吗,对2018年所得税年报,和2019年一季度所得税有影响吗

月月老师 解答

2019-02-24 21:44

你好,需要通过以前年度损益调整计入2018年,抵扣要在2019年,对2018年所得税有影响。

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