送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-02-23 11:22

你之前扣员工个税的时候你咋做现在退回就冲回之前分录就可以

【花恋叶!叶属根】 追问

2019-02-23 11:28

上月这样做的    借:管理费用贷:应付职工工资  借:应付职工工资 贷 :应交个税        本月发放工资时会把多扣的退换       ,费用也要红冲吗?     老师

maize老师 解答

2019-02-23 11:33

是的,那你费用多计提,那可以冲回

【花恋叶!叶属根】 追问

2019-02-23 11:35

借: 个税   贷: 应付工资  借:应付工资贷:银行   借: 管理费 负数  贷:  应付职工 负数  是吗?

maize老师 解答

2019-02-23 11:40

可以的,你检查下最后是平的就可以

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