17年有一个项目中标后直接给该县会计核算中心专一笔质保金，后由于检测有问题废标重招，质保金也不给我们退了，我当时走的坏账做资产减值损失，后面没附任何材料，这需要附什么材料呢

董董董 追问

2019-02-22 14:16

老师，没这些文件，有别的好方法解决吗

月月老师 解答

2019-02-22 14:33

你好，大概多少钱呢

董董董 追问

2019-02-22 14:34

28434

月月老师 解答

2019-02-22 14:36

你好，你先写个说明附在后面。

董董董 追问

2019-02-22 14:37

后期咋办呢

月月老师 解答

2019-02-22 14:37

你好，三年以上确实无法收回，就核销。

董董董 追问

2019-02-22 14:39

核算怎么做分录呢

月月老师 解答

2019-02-22 14:40

你好，核销 
借：坏账准备 
贷：应收账款

董董董 追问

2019-02-22 15:08

老师，我17年做的借其他应收款，贷银行存款。      18年确定无法收回时做的借资产减值损失贷坏账准备，借坏帐准备贷其他应收款呢

月月老师 解答

2019-02-22 15:11

你好，分录是可以的。

董董董 追问

2019-02-22 15:12

那我无需再做账了，以后18年后附一个情况说明就可以了吧

月月老师 解答

2019-02-22 15:15

你好，可以的，先附一个情况说明，领导签字。最好找到相关文件。