假设开了10万元的发票，只付了8万，另外那2万，其中1万要合同结束后支付，还有1万付了直接付了保理商的服务费，给开具发票。如何进行账务处理？

假设开了10万元的发票，只付了8万，另外那2万，其中1万要合同结束后支付，还有1万付了直接付了保理商的服务费，给开具发票。如何进行账务处理？

答： 你好，同学。 借：X 贷：应付账款10 借：应付账款8 贷：银行存款 借：应付账款1 贷：其他应付款，等

老师好，在2020年7月供应商开具了10万专用发票给我公司，当时只付了6万，剩余4万因为服务未到位一直未支付，2021年12月，供应商因我公司一直未支付剩余4万，故冲红了2020年7月开具的10万元专用发票，在2022年1月补开了6万元发票，在2020年7月，10万已进了成本，并抵进项税，现在我做2022年1月的账务处理，应该如何调整勒？

答： 你好！2020年7月开具的10万元红字发票没有做账吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，我们买了员工工装，发票10万已经给到并且进行账务处理，付了8万，挂了应付账款2万；现在付尾款，因为这批衣服有一部分没做，我们要少付1万块钱 ，那我怎么进行账务处理呢？借：应付账款2万 贷：银行存款1万 营业外收入1万？不应该挂营业外收入吧？另外对于已经抵扣的税是不是还要做转出处理？

答： 做营业外收入可以的 进项抵扣 相当于给你的优惠