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郭老师

职称： 初级会计师

2019-02-22 09:52

专票负数填写，普票9.10栏

郭老师 解答

2019-02-22 09:52

专票在1.2栏

舒小妹（舒琴） 追问

2019-02-22 13:34

那这样我的税怎么办

郭老师 解答

2019-02-22 13:35

可以去税务局申请退回，不退的留着以后抵扣

舒小妹（舒琴） 追问

2019-02-22 14:21

老师专票负数填1.2栏吧！普票免征填9.10栏吧

郭老师 解答

2019-02-22 14:42

是的

舒小妹（舒琴） 追问

2019-02-22 15:08

舒小妹（舒琴） 追问

2019-02-22 15:08

把负数专票金额填了就显示这样

郭老师 解答

2019-02-22 15:13

去你税务局申报

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相关问题讨论
您好，按不享受免征增值税处理申报。
2020-07-01 21:20:46
您好，填写到增值税申报表的第2栏，或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
你好，小规模纳税人可以开具普票和专票
2019-11-25 10:19:49
您好 一般纳税人跟小规模纳税人都可以申请普票跟专票
2019-09-09 15:33:03
小规模纳税人自行开具增值税专用发票应缴纳的税款，应在规定的纳税申报期内，向主管税务机关申报纳税。在填写增值税纳税申报表时，应将当期开具专用发票的销售额，按照3%和5%的征收率，分别填写在《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
2017-10-25 16:38:31
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