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岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2019-02-21 21:17

您有未通过应付职工薪酬核算的工资吗？

也許、啲也許 追问

2019-02-21 22:01

社保通过其他应付款核算的，其他的都是应付职工薪酬

岳老师 解答

2019-02-22 08:36

这是说，您保证所有工资发放都是做了这两笔分录？ 
借：成本费用 
贷：应付职工薪酬 
借：应付职工薪酬 
贷：银行存款 
如果都做了，不用从会计，从数学就能看出来，成本费用不会应付职工薪酬大。

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相关问题讨论
您有未通过应付职工薪酬核算的工资吗？
2019-02-21 21:17:31
你好，是不是明细科目使用有误啊
2017-06-21 10:21:50
学员朋友您好，检查工资计算是否正确：首先，需要检查工资计算是否正确，包括工资表上的各项费用是否计算正确，是否存在多算或少算的情况。 核对工资支付记录：与应付职工薪酬账户的贷方发生额相核对，确认是否存在工资支付记录错误或遗漏的情况。 检查是否存在加班、津贴等额外支出：如果应付职工薪酬贷方金额较大，需要检查是否存在加班、津贴等额外支出，这些支出应该计入相应的费用科目。 调整工资分配比例：如果应付职工薪酬贷方金额较大，可以调整工资分配比例，将部分工资分配到其他成本或费用科目中。 调整会计科目：如果应付职工薪酬贷方金额大于费用借方和，可以调整会计科目，将部分应付职工薪酬转入其他负债科目或权益科目中。 重新进行账务处理：如果上述措施无法解决问题，需要重新进行账务处理，确保应付职工薪酬和费用勾稽关系正确。
2023-11-28 23:36:37
是按照比例上交一部分的哦
2019-11-12 16:59:54
您好，对方做的科目是什么？
2019-05-29 13:02:34
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