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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-02-21 17:18

你好，18年银行单子漏做账，银行存款对账单不会相符，是什么单

2463024587 追问

2019-02-21 17:58

是没注意余额，现在才发现账不对，但是18年财务报表已经报了 
是银行扣手续费的单子 
可以19年来补做分录把数字调对吗？

庄老师 解答

2019-02-21 19:54

你好，补做，借以前年度损益调整，贷银行存款，借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整

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