勾选认证了一张专票，但是发票联和抵扣联怎么也找不到了，怎么处理？

liang凉 追问

2019-02-21 12:51

什么是完税证明？是深圳的，老板出差开的，住宿费，酒店的

玲老师 解答

2019-02-21 12:52

就是开票方已经交税的证明

liang凉 追问

2019-02-21 12:53

不好联系了，怎么办？我可以进项税额转出吗？

玲老师 解答

2019-02-21 12:54

是可以进项转出的

liang凉 追问

2019-02-21 12:54

那对应的那笔费用呢？

玲老师 解答

2019-02-21 12:56

全额记费用  没有发票或者开票方盖章的证明是不能税前扣除

liang凉 追问

2019-02-21 12:58

我当时做的分录是，借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额  贷：其他应收款-张    现在我该怎么做？

玲老师 解答

2019-02-21 13:16

借管理费用  贷进项转出

liang凉 追问

2019-02-21 13:17

那这个管理费用咋办？

玲老师 解答

2019-02-21 13:19

正常做账就好 汇算清缴 时调出来交税

liang凉 追问

2019-02-21 13:19

哦哦，懂了

玲老师 解答

2019-02-21 13:20

不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！