6月份才弄的财务软件，银行存款之前没有核对，现在核对银行对账单，账套多出2000多万，这个怎么调账呢？

金金 追问

2019-02-21 16:57

是之前才建账套的时候期初数据就错误了

老江老师 解答

2019-02-21 17:13

做一张凭证，调整期初

金金 追问

2019-02-21 17:59

反结帐到建帐套那个月呢？还是现在年底在12月份做一张调整呢

老江老师 解答

2019-02-21 18:10

有的软件是不能改期初数的，可在年底调整一张凭证 
（用友是可以改期初的）

金金 追问

2019-02-22 18:26

软件是金蝶，老师我问一下这笔分录应该怎么写呢？

老江老师 解答

2019-02-23 06:57

错在什么地方？哪几个科目错