送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-02-21 11:09

你在12月没有计提吗,

小蜜蜂 追问

2019-02-21 11:26

没有计提

小蜜蜂 追问

2019-02-21 11:28

社保。一般都是当月交当月的就直接凭流水记帐。有时候账上没钱,第二个月扣的就忘记提费用了。

maize老师 解答

2019-02-21 11:34

那只能使用以前年度损益调整,需要按月计提才可以

小蜜蜂 追问

2019-02-21 11:37

怎么调?18年帐都结转到19年了

maize老师 解答

2019-02-21 11:45

你做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬借利润分配贷以前年度损益调整

小蜜蜂 追问

2019-02-21 14:01

之前就没有放入应付职工薪酬科目的。

maize老师 解答

2019-02-21 14:06

需要通过应付职工薪酬你没有做补上

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相关问题讨论
你好 车间管理人员的社保计入制造费用
2019-05-16 14:36:21
你好,不是的,个人承担是在工资发放时做代扣代缴处理,不计入费用 借应付职工薪酬 贷应交税费-个税 其他应付款-社保
2021-05-01 10:27:08
您好,实际是错误的。 根据不同部门计入不同的科目,社保也是。
2020-09-05 15:03:33
你好,个人部分的金额你要多加在工资里对应的金额才可以税前扣除,因为这个是个人应承担的,公司承担了不能税前扣除
2020-07-10 09:17:46
可以做到管理费用的。
2020-06-30 09:43:25
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