12月社保在1月交纳的，计入1月的管理费用-社保可以吗？

小蜜蜂 追问

2019-02-21 11:26

没有计提

小蜜蜂 追问

2019-02-21 11:28

社保。一般都是当月交当月的就直接凭流水记帐。有时候账上没钱，第二个月扣的就忘记提费用了。

maize老师 解答

2019-02-21 11:34

那只能使用以前年度损益调整，需要按月计提才可以

小蜜蜂 追问

2019-02-21 11:37

怎么调？18年帐都结转到19年了

maize老师 解答

2019-02-21 11:45

你做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬借利润分配贷以前年度损益调整

小蜜蜂 追问

2019-02-21 14:01

之前就没有放入应付职工薪酬科目的。

maize老师 解答

2019-02-21 14:06

需要通过应付职工薪酬你没有做补上