公司既有内销也有外销，外贸性质的，现在申报增值税附表二，有的人说出口这块进项填在14栏，有的说是第26栏，到底是填那一栏，没有标答？

不会游泳的鱼 追问

2019-02-22 10:46

这个是税局局规定的？12366可以查询的到？

三宝老师 解答

2019-02-22 10:52

你可以拨打当地12366咨询

不会游泳的鱼 追问

2019-02-22 13:29

老师，刚打电话问了12366回复说是与增附表二第14栏免税项目用这一栏 
1、那我增值税减免税申报明细表这个也需要填写是吧？ 
2、专票认证选择勾选抵扣还是退税抵扣呢？

三宝老师 解答

2019-02-22 13:39

1、减免税申报表是需要填写 
2、内销部分选择抵扣，外贸部分进项选择退税

不会游泳的鱼 追问

2019-02-22 14:33

1、好的，这样选择之后，附表二到申报期是不是可以自动填上去？ 
2、老师我的进项是现在就可以认证退税抵扣还是下个月再做认证退税抵扣，现在勾选平台上面不是有2个步骤操作吗，一个是勾选认证，一个是退税认证，我做退税认证是是先选择要退税认证的发后，然后要确认提交后这2步操作都需要做？

三宝老师 解答

2019-02-22 14:34

1、这么选择后自动填到申报表附表2 
2、勾选提交后还需要确认勾选。两步都要操作

不会游泳的鱼 追问

2019-02-22 14:35

哦，那我是现在就可以认证退税抵扣还是等下个月和内销的发票一起认证抵扣好？

三宝老师 解答

2019-02-22 14:37

勾选认证随时可以操作

不会游泳的鱼 追问

2019-02-22 14:41

你说的勾选认证包括2步操作后，会不会影响我下个月内销的进项发票数据？

三宝老师 解答

2019-02-22 14:46

没有任何影响。并且没有确认勾选是无效的

不会游泳的鱼 追问

2019-02-22 14:58

1、我现在所属期选择2月份吗？上面显示回退税款所属期是什么意思？ 
2、我现在是2步都要操作吧，认证后确认对？

三宝老师 解答

2019-02-22 15:11

1、如果1月份的税已经申报，你所属期肯定只能选2月份 
2、必须要认证后确认，你应该仔细看认证页面提示

不会游泳的鱼 追问

2019-02-22 15:20

老师，我可以都选择认证抵扣？到申报时把出口这块进项转出，结果应该是一样的？

三宝老师 解答

2019-02-22 15:25

不清楚你们当地的规定，外贸进项有的地方是在已认证不申报抵扣栏填写，有的地区是填写在免税项下的进项转出。 
你最好咨询你当地的税务部门

不会游泳的鱼 追问

2019-02-22 15:36

好的，非常感谢老师的解答！

三宝老师 解答

2019-02-22 15:37

不客气，满意请五星好评