去年结转成本的时候少结转了，一月份补上分录该怎样写，内账

小燕 追问

2019-02-21 09:32

我做内账的时候，12月忘了把本年利润结转到未分配利润里面去了，这个怎么办

彩丽老师 解答

2019-02-21 09:35

借：本年利润  贷：利润分配-未分配利润

小燕 追问

2019-02-21 09:36

但是我已经建了2019年的账了，还能反回去做吗

彩丽老师 解答

2019-02-21 09:46

反年结账可以回到2018年12月份

小燕 追问

2019-02-21 09:47

那这样期初就不对了，用的t3软件

彩丽老师 解答

2019-02-21 09:50

反结账之后，在2018年12月份录入 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润，然后年结账，在这个新的里面做2019年的账务

小燕 追问

2019-02-21 09:52

哦，主要我2019一月的凭证都做了，，只有重新做了

彩丽老师 解答

2019-02-21 09:53

是的，最好是这样，然后重新做1月份的帐

小燕 追问

2019-02-21 09:57

还有老师，我问下，其实年末就是比平时的账多一个本年利润转未分配利润是不

彩丽老师 解答

2019-02-21 10:18

是的。你的思路是对的