公司物业公司，一般纳税人，2018年发生购买材料款10万，对方给我方开10万专用发票，2019年2月就是本月发生退货全部退回，现在我方把这10万元发票退回给买发，但发票已经抵扣了，现在应该怎么操作

小南 追问

2019-02-20 15:24

好的，那我打95113咨询一下

小南 追问

2019-02-20 15:27

是不是红字信息表的号码告诉对方就行

小南 追问

2019-02-20 15:28

我这边到下月初报税怎么填表，怎么冲我已抵扣的税款

maize老师 解答

2019-02-20 15:31

是的，你进项税额转出就可以，在附表2

小南 追问

2019-02-20 15:57

老师我填完红字信息表了，然后把信息表编号发给对方了 
对方必须在这个月开出红字发票，还是她爱啥时候开啥时候开跟我没关系了

maize老师 解答

2019-02-20 16:17

是的，这个对方几时开和你没关系了，你上传成功审核通过就需要进项税额转出了

小南 追问

2019-02-20 16:52

我做账怎么做，冲9月28号凭证，借：主营业务成本-其他 -60344.83，借：应交税费-增值税      -9655.17，贷：银行存款-70000

小南 追问

2019-02-20 16:52

对吗

maize老师 解答

2019-02-20 17:22

借：主营业务成本-其他 -60344.83，贷：银行存款-70000应交税费-增值税进项税额转出 9655.17