老师，我是之前问你问题的那个同学，您还记得吗？就是我们有个工程开出去销售额是二十万，，会计说要开进来93000的16个点的材料专票，另外开11万普票，说16个点和3个点要搭配着开，不然成本不足抵扣，老师，请问这个11万和93000是怎么算出来的啊

秦秦 追问

2019-02-20 14:49

应该是含税

秦秦 追问

2019-02-20 14:49

我也没问。。

陈诗晗老师 解答

2019-02-20 14:52

9.3万+11万，大于了20万，这部分是可以拿 去做成本的，解除的是所得税的问题
20万的专票销项是1.8万左右，9.3万16%点的进票税差不多是在1.5万左右，那么这是解决增值税。适当的交点增值税。

秦秦 追问

2019-02-20 14:55

老师，如果开来的票金额大于了20万，是可以的吗，还是超过一点没事的啊

陈诗晗老师 解答

2019-02-20 15:01

大一点没关系，对他来讲，只有好处，没有坏处，表示项目亏损，没赚到钱

秦秦 追问

2019-02-20 15:15

老师，就是还想问下，希望老师不要嫌我烦。。。就是销售额含税价为20万，如果按照开进60%材料专票（税率16个点），30%劳务票，这样不行吗，还是和会计比起来交的税多一点吗

陈诗晗老师 解答

2019-02-20 15:17

这样是可以的，符合相关的比例。
但是对方会考虑到他的税收问题，所以明确告诉了你要开多少专票多少普票等。

秦秦 追问

2019-02-20 15:22

好的谢谢老师解决了我的疑问

陈诗晗老师 解答

2019-02-20 15:22

祝你工作愉快，满意请给5星