新账套，接手过来知道已交增值税借方65469.14，未交增值税贷方25224.13如何把这两个全部结转到未交增值税借贷方提现呢

蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2019-02-20 13:19

你好！
算一下就可以了

蒋飞老师解答

2019-02-20 13:20

65469.14-25224.13=40245.01

蒋飞老师解答

2019-02-20 13:24

借：应交税费-未交增值税65469.14
贷：应交增值税-应交增值税（已交税金）65469.14

蒋飞老师解答

2019-02-20 13:24

借方余额为40245.01

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同学，你好残保金年缴纳额 = (在职职工人数 × 残疾人安置比例 - 实际安置残疾人数) × 在职职工年平均工资。答
请问老师，如果今年2025年取得一张费用类发票，这个问

是的，就是那样子的答
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是的，当月转出的税可以用其他进项抵扣掉一部分答
请问老师，企业处置资产，如家具家电等，员工内部定价问

你好起码不低于成本价一般是答
A公司2024年12月份从一家小规模纳税人处购进一批问

您好，2024 年小规模纳税人销售维修材料按政策减按 1% 征收增值税，开普票只能标 1%（政策和税务系统都不允许开 3% 普票），开专票可标 1%，也能放弃优惠备案后标 3%，所以原题答案没有普票 3% 既不是遗漏也不是你错，含税价 20.6 万元按 1% 计税不含税价 20.6÷1.01≈20.396 万元增值税≈0.204 万元，按 3% 计税（仅限放弃优惠开专票）不含税价 20.6÷1.03=20 万元增值税 0.6 万元。答

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