A公司货款给我们公司银行打了10000，第二天又退回A公司2000，实际收到了8000，公司开票给A公司金额也是8000，这个分录怎么做

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-02-19 18:36

是多打款吗，你收款做借银行贷xx 你之前挂是啥这个就挂啥，退回就冲回这个就可以

小灰灰的霸道追问

2019-02-19 18:41

我做得是借银行存款10000，贷应收帐款10000，退回借应收帐款2000，贷银行存款2000么

maize老师解答

2019-02-19 18:42

是的，退回多少就做多少，和之前做相反就可以

小灰灰的霸道追问

2019-02-19 18:42

票开好，借应收帐款8000，贷主营业务收入贷应交税费这样就做平了吗

maize老师解答

2019-02-19 18:45

是的，你这个应收不是平了吗

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老师，就是本来我们买了关联股东的原材料，导致产品问

需先计损失，再单独处理资产转让：先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”，明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。原材料、在产品卖给关联股东时，按约定价格正常核算（不分摊损失），赔偿款与转让款分别结算。两者分开处理，避免公司承担本应由对方负责的损失。答
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