送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-02-18 16:53

这个月做借应付职工薪酬贷进项税额转出

静谧之音 追问

2019-02-18 17:18

月末转出未交增值税是直接销项-进项的差额:借:转出未交增值税,贷:未交增值税 
还是先把应交增值税的的明细科目都冲平,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-进项税。再做:借:转出未交增值税,贷:未交增值税

maize老师 解答

2019-02-18 17:57

按这个分开结转就可以

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相关问题讨论
这个月做借应付职工薪酬贷进项税额转出
2019-02-18 16:53:59
是的啊
2017-12-19 14:31:29
你好,已经做了进项转出,不需要再重复做的,你把发票放到之前的凭证后面就行。
2021-01-14 17:50:48
你好,红字发票是做进项负数,而不是转出 借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税 额)
2018-05-25 11:38:09
你有开蓝字发票么,只结转这个么,
2019-08-13 11:20:34
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