送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-02-18 12:08

需要通过应付职工薪酬过渡

春暖花开 追问

2019-02-18 12:15

我去年做的福利费,都没有通过应付职工薪酬,福利费,该怎么弄呀

郭老师 解答

2019-02-18 12:50

去年的能反结账不

春暖花开 追问

2019-02-18 16:24

老师,能反结账的话,计提一下吗?数据有变动,不能变了吧,网上都报过表了

郭老师 解答

2019-02-18 16:29

通过应付职工薪酬过渡不影响你的数据

春暖花开 追问

2019-02-18 16:59

那我就反结账,再做个计提的分录,改一下凭证就行了吧

郭老师 解答

2019-02-18 17:09

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相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
同学这个无所谓,不平是不影响的,但是资产负债表日,如果是负数的话则需要重分类
2022-03-31 10:11:07
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