18年累计本年利润是-81105.34，结转本年利润是这样做分录吗？

周婉玲 追问

2019-02-18 11:26

但是老师怎么我看回总账明细本年利润是-42541.23

英老师 解答

2019-02-18 11:30

可以查看科目余额表

周婉玲 追问

2019-02-18 11:39

老师，本年利润是-123646.57，跟累计数不一样啊，我要怎样看啊

英老师 解答

2019-02-18 11:46

按帐面科目余额表的数据结转

周婉玲 追问

2019-02-18 11:53

那老师，我最终18年本年利润的数结转后应该是等于什么数啊，是12月的利润？

周婉玲 追问

2019-02-18 11:53

科目余额表的数

英老师 解答

2019-02-18 11:56

本年利润结转是按累计金额结转

周婉玲 追问

2019-02-18 11:59

那我是根据利润表本年累计那个数计提吗？就是-81105.34？

英老师 解答

2019-02-18 12:01

不是按利润表，是按科目余额表的余额

周婉玲 追问

2019-02-18 12:04

我12月份没有结转时余额是-123646.57，但是结转了这个数变成了42541.23，那我结转正确吗

周婉玲 追问

2019-02-18 12:04

科目余额表

英老师 解答

2019-02-18 12:04

本年利润科目余额表上的余额结转就是

周婉玲 追问

2019-02-18 12:08

结转后本年利润没有余额吧

英老师 解答

2019-02-18 12:25

结转后本年利润没有余额