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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-02-18 10:46

你要全额抵扣吗？一般纳税人附表四，减免表，主表23栏

Y悦 追问

2019-02-18 10:51

是全额抵扣的，是填B44、B05和B05三个表格吗

郭老师 解答

2019-02-18 10:54

截图吧

Y悦 追问

2019-02-18 11:13

郭老师 解答

2019-02-18 11:15

05”09”44这三个

Y悦 追问

2019-02-18 11:18

Y悦 追问

2019-02-18 11:19

05 09是填这里吗，44应该填在哪里

郭老师 解答

2019-02-18 11:20

你要抵扣吗？期初自动出来的？

Y悦 追问

2019-02-18 11:24

是要抵扣，44里的期初是我填 
的，是不是填在这里的，第一次做这个全额抵扣的

Y悦 追问

2019-02-18 11:26

09的期初也是自己填写的

郭老师 解答

2019-02-18 11:26

那你填写的不对，2.3.4栏

Y悦 追问

2019-02-18 11:38

老师，那个表格需要填写2、3、4栏

Y悦 追问

2019-02-18 11:40

老师，可以说的详情点吗？需要填写的3个表格，哪里栏次需要填写，谢谢

郭老师 解答

2019-02-18 11:42

附表四，减免表都是这么填写

Y悦 追问

2019-02-18 11:45

都是怎样填写？

郭老师 解答

2019-02-18 11:55

附表四减免表都是234栏填写 
主表23栏。

Y悦 追问

2019-02-18 12:15

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-02-18 12:15

不客气

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相关问题讨论
您好 您是网上扣款还是自己转账
2019-10-06 09:23:12
你要全额抵扣吗？一般纳税人附表四，减免表，主表23栏
2019-02-18 10:46:13
我们是增值税一般纳税人，增值税税控系统技术维护费，每年330元，可以全额抵扣，可是发票已经拿去认证了，只能抵扣一部，现在又要去备案全额抵扣，请会计分录怎么处理？现在 借：管理费用 311.32 应交税费--应交增值税（进项税额）18.68 贷：银行存款330备案 借：应交税费---进项税额转出18.68 贷：应交税费--应交增值税（进项税额）18.68支付时： 借：管理费用 贷：库存现金/银行存款 抵减增值税 借：应交税金-应交增值税（减免税额） 贷：管理费用请教大神啊！
2015-10-15 16:12:48
你好，这个是按6%开具，这个取得一方是可以全额抵扣的
2018-06-12 17:45:16
您好，要去备案。
2016-10-27 15:49:50
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