接手一家公司的会计，总账应收应付和应收应付汇总表对不上怎么办

小宋 追问

2019-02-16 20:04

老师我看了下，有核销未记账的

陈诗晗老师 解答

2019-02-16 20:06

那么将未记账的补录，涉及到损益类科目，如果跨年，通过以前年度损益调整科目

小宋 追问

2019-02-16 20:17

嗯呢是的老师跨年了

陈诗晗老师 解答

2019-02-16 20:19

跨年如果涉及损益类科目，用以前年度损益调整代替，最后转到留存收益 。

小宋 追问

2019-02-16 20:24

谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-02-16 20:25

不客气，祝你工作愉快