以前的会计做账是手工电子账，按照她的账簿结余数结转到到财务软件的期初数，发现我和她上年12月的资产负债表的货币资金相差20元后经过我查找，是她去年9月份货币资金衔接的时候少了20元，实际是 1,434,760.96 ，她写成了1434740.96还有就是她的应付账款也和我相差了20元，实际是4365381.48，她的是4365361.48 ，这样，1月份的期初数和她全年12月的资产负债表的期初数就衔接不了，该怎么办呢，如何调整呢

月月老师 解答

2019-02-16 11:20

你好，可以冲了重新做这笔分录。

美在不言中 追问

2019-02-16 11:23

她账里的数据没有错，但是是由于她手误输错了数字造成的，又没有分录可调

月月老师 解答

2019-02-16 11:28

你好，手工错了，他的分录是不平的。

美在不言中 追问

2019-02-16 11:33

美在不言中 追问

2019-02-16 11:36

老师看到了吗她就是10月期初的数据和9月期末的数据不一样呢

月月老师 解答

2019-02-16 11:56

你好，如果是手工账，划掉修改一下。

美在不言中 追问

2019-02-16 12:04

可是报表已经报送到税务局了，我今年的期初数和去年的期末数对不上呢

月月老师 解答

2019-02-16 13:08

你好，你可以去税务局进行二次申报。

美在不言中 追问

2019-02-16 13:26

是修改吗

月月老师 解答

2019-02-16 14:32

你好，是的。可以去税务大厅修改。