送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-15 14:11

你好,把之前有问题的账务做调整 就可以了

小北 追问

2019-02-15 14:13

但是那是从一开始有问题,导致后面一直都不对,而且现在也翻不了那么久的,那要怎么办呢

邹老师 解答

2019-02-15 14:14

你好,只能是在现在做调整分录调整到正确的就是了

小北 追问

2019-02-15 14:59

那年末是不是需要做未分配利润的分录,提取盈余公积是必要分录吗

邹老师 解答

2019-02-15 15:00

你好,需要先从本年利润结转到利润分配 
如果有 净利润,需要提取盈余公积的

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