公司是电商、和快递公司签的协议是一件代发。发的过程中有快递公司责任丢件的、由快递公司承担运费并赔偿我们的商品。赔偿的钱从快递款里面扣除。怎么做分录呢

暖暖 追问

2019-02-15 09:59

老师您看对吗

郭老师 解答

2019-02-15 10:04

你这个货物价格是多少含税带运费是24？

暖暖 追问

2019-02-15 10:09

24是商品进价。不含税和运费的

郭老师 解答

2019-02-15 10:10

可以

暖暖 追问

2019-02-15 10:12

老师第一步借方还差24元。因该记到哪里

郭老师 解答

2019-02-15 10:14

你这个也要确认成本的

暖暖 追问

2019-02-15 10:17

老师那就成了借主营业务成本24贷主营业务24了

暖暖 追问

2019-02-15 10:18

贷主营业务收入24

郭老师 解答

2019-02-15 10:26

是

暖暖 追问

2019-02-15 10:31

不对老师。我们进价是20入的账。让快递公司赔的是24元。多了4元。不能都计入成本吧

郭老师 解答

2019-02-15 10:34

借成本贷应付 
借应付贷主营业务收入应交税费营业外收入

暖暖 追问

2019-02-15 10:43

不行还是不平

暖暖 追问

2019-02-15 10:49

老师我没挂应付。直接银行付的。现在贷方差4块

郭老师 解答

2019-02-15 11:07

借主营业务成本20贷库存商品20 
借应收24贷主营业务收入应交税费营业外收入4

暖暖 追问

2019-02-15 11:34

老师这样行吗？

郭老师 解答

2019-02-15 11:44

那四块钱没有成本，人家白给的不是嘛

暖暖 追问

2019-02-15 11:58

老师麻烦您再看下对吗

郭老师 解答

2019-02-15 12:04

完全看不懂，你能不能分开来做，把这个索赔的分开，库存商品24，20分别是什么

暖暖 追问

2019-02-15 12:23

24是赔给我们的。20是我结转的成本

郭老师 解答

2019-02-15 12:31

配给你的你确认了收入23.3了已经，你这样库存商品做了两次了，出库两次

暖暖 追问

2019-02-15 13:00

对。我们后来给顾客补发了啊所以做了两次

郭老师 解答

2019-02-15 13:05

那就是还缺了一个确认收入的

暖暖 追问

2019-02-15 13:40

#老师#现金余额转入支付宝。现金流量项目编码选啥

郭老师 解答

2019-02-15 13:45

不涉及现金流量的

暖暖 追问

2019-02-15 13:49

为什么填写凭证时就自动弹出

郭老师 解答

2019-02-15 13:50

你 不选试试

暖暖 追问

2019-02-15 13:56

只要涉及现金了就自动出来了

郭老师 解答

2019-02-15 14:00

这个不涉及的，还有提现也不涉及流量表，自动出你不选择试试