税控盘全额抵扣是这样申报吗？

玲老师 解答

2019-02-14 17:35

你本期没有应交税费不用填写主表 留抵就好

???? 미쳤어 追问

2019-02-14 17:36

我们还没开业 只有进项 没有销项

玲老师 解答

2019-02-14 17:42

那你不用填写主表 因为没有要抵的销项   刚才看到一个和你这个一模一样的问题 他说这个月要交税的 那才需要填写主表的

???? 미쳤어 追问

2019-02-14 17:47

这个也可以留抵吗？那我账上的分录 是要抵扣了以后冲管理费用 还是现在申报完就可以冲管理费用

玲老师 解答

2019-02-14 17:48

可以留抵  你要是留抵账 上就要做冲管理费用 的分录   不留抵就是在下次抵时再做冲管理费用 的分录

???? 미쳤어 追问

2019-02-14 17:58

这样子 这个算进项税吗

玲老师 解答

2019-02-14 18:02

对 就是和留抵的进项一样

???? 미쳤어 追问

2019-02-14 18:03

我2月申报一月进项 留底的话 冲管理费用是做在2月吧？

玲老师 解答

2019-02-14 18:07

你要是想以后抵 现在不用做冲管理费用的分录  你要是现在就填写报表留抵 那现在要做冲管理费用 的分录

???? 미쳤어 追问

2019-02-14 18:08

好的 老师 感谢

玲老师 解答

2019-02-14 18:12

不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！