股东利润分配计提，发放，结转的分录是怎样吗

Ting 追问

2019-02-14 16:39

用应付利润这个科目可以吗

邹老师 解答

2019-02-14 16:39

你好，你单位不是有限公司或股份公司？

Ting 追问

2019-02-14 16:42

有限责任公司

邹老师 解答

2019-02-14 16:42

你好，那应当通过应付股利核算才是的

Ting 追问

2019-02-14 16:47

快账软件没有应付股利这个科目

邹老师 解答

2019-02-14 16:47

你好，你可以把应付利润改成应付股利科目

Ting 追问

2019-02-14 16:49

好的，谢谢老师！

邹老师 解答

2019-02-14 16:49

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

Ting 追问

2019-02-14 16:58

公司有一些产品是挂在别人公司的，私账打款给对方的私账订货，请问内账怎么处理吗

邹老师 解答

2019-02-14 17:00

你好 借；库存商品   贷；其他应付款

Ting 追问

2019-02-14 17:02

做在库存商品里，到时候库存销不掉

邹老师 解答

2019-02-14 17:02

你好，订货的货物就应当通过库存商品科目核算啊

Ting 追问

2019-02-14 17:05

是通过其他公司订货的

Ting 追问

2019-02-14 17:06

只走私账，到时候回款也走私账

邹老师 解答

2019-02-14 17:07

你好，订货计入库存商品，销售了就结转到主营业务成本就是了

Ting 追问

2019-02-14 17:07

挂别人公司，到时候开票也是由这个公司开，我司不用开票，库存商品就销不了

邹老师 解答

2019-02-14 17:08

你好，你单位只是赚差价，商品不经过你公司？

Ting 追问

2019-02-14 17:08

是的

邹老师 解答

2019-02-14 17:09

你好，内账还是需要做购进分录，然后对方公司对外销售开具发票你单位做收入，结转成本分录才是的

Ting 追问

2019-02-14 17:11

分录具体怎么做？

邹老师 解答

2019-02-14 17:12

你好  
借；库存商品  贷；其他应付款 
借；其他应收款     贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额） 
借；主营业务成本   贷；库存商品

Ting 追问

2019-02-14 17:33

好的，谢谢老师！

邹老师 解答

2019-02-14 17:34

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢