18年一次交了两年的管理费用共20万 来的时候直接放到了管理费用 在12月底的时候将10万转到了长期待摊，19摊销到管理费用，这样做账合适吗

水杯子 追问

2019-02-14 14:30

可是长期待摊是不是应该放1年以上的呢？

月月老师 解答

2019-02-14 14:33

你好，你不是已经分两年计提的吗

水杯子 追问

2019-02-14 14:42

是的 但是有10万 我没有过长期待摊直接计入的管理费用

月月老师 解答

2019-02-14 14:54

你好，你别放长期待摊里面了，放预付账款。

水杯子 追问

2019-02-14 15:01

可是票已经开全了呀，怎么办呢

月月老师 解答

2019-02-14 15:07

你好，没事的，复印一张，写一个说明作为附件。

水杯子 追问

2019-02-14 15:25

我放到长期待摊可以吗？因为要不然还需要反结账，但是我又觉得放到长期待摊不太合规

月月老师 解答

2019-02-14 15:43

你好，你就年底都转管理费用。别改去年账了。