如果一家公司从19年1月建内账，但是有一笔金额52500元的成本是在18年发生的，回款收入是在19年1月，应该怎么处理呢？

为了当总监 追问

2019-02-14 11:34

嗯  要反应  因为之前这家公司没有做内账 无法了解到真实情况  所以打算19年1月开始建账   如果18年这笔成本不计入的话  19年1月账上的利润就增加了  无法与1月真实的利润相等

为了当总监 追问

2019-02-14 11:36

19年1月建账的时候  录入了现金  银行存款  实收资本   倒挤未分配利润 达到试算平衡 录入的期初数据    19年1月的利润现在是清楚的  但是就账上这笔不知道怎么处理

老刘 解答

2019-02-14 11:36

是的。那样就不配比了

为了当总监 追问

2019-02-14 11:41

主要是现在这笔18年的成本  在19年1月体现的话  但是款项又是在18年付款的   把成本做了  贷方应该反映什么科目呢

老刘 解答

2019-02-14 11:42

那19年这笔收入不入账可以吗

为了当总监 追问

2019-02-14 11:46

那19年1月不是就少了？？

老刘 解答

2019-02-14 16:22

我认为最好不要入账了。