上月管理费用已经结转了，这月系统上怎么有期初余额28100，要怎么做账，期末余额才能平呢？

彩子 追问

2019-02-13 17:15

是的，上月系统自动结转了，未显示有余额，但明细里管理费用/工资里有贷方余额28100元，导致这月就有余额了，我现在要什么做呢

月月老师 解答

2019-02-13 17:16

你好，是不是这个科目没有添加在系统自动结转里面。

彩子 追问

2019-02-13 17:19

还真是，那怎么办？

月月老师 解答

2019-02-13 17:22

你好，是1月份的吗，报税了吗

彩子 追问

2019-02-13 17:23

我是增加了管理费用-代缴社保，结转自动调到管理费用-工资里

月月老师 解答

2019-02-13 17:24

你好，你的科目代码对吗