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郭老师

职称： 初级会计师

2019-02-13 16:49

你们申报了没有交？

宋文秀 追问

2019-02-13 16:49

没有

宋文秀 追问

2019-02-13 16:50

没有申请

宋文秀 追问

2019-02-13 16:52

1月份申报系统进不会，让二月一起申

郭老师 解答

2019-02-13 16:52

那就是你们没有社保是吗？不用做社保的

宋文秀 追问

2019-02-13 16:53

不是，是申报系统进不去，让二月一起申报

郭老师 解答

2019-02-13 16:56

那就计提，缴纳不用做

宋文秀 追问

2019-02-13 16:59

老师，请问讲提的分录怎么做

郭老师 解答

2019-02-13 17:00

借费用成本-工资 
费用成本-单位负担的社保 
贷应付职工薪酬-工资/单位负担的社保

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相关问题讨论
你们申报了没有交？
2019-02-13 16:49:18
1.不做账，2 ，按之前计提，不需要交，借应付职工薪酬 贷 营业外收入，
2020-03-24 11:26:32
你好 借银行存款贷营业外收入
2020-04-13 15:37:24
1.个人 部门冲减应付职工薪酬 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款；
2015-10-19 13:42:01
你好！你是帮人家代扣了社保吗
2017-11-02 14:12:02
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