个人交来的18年6-12月份的发票（定额、过路费等）能做账到19年1月份吗？除了年报，18年的其他报表都已经上报税局了。

meizi老师

职称：中级会计师

2019-02-13 10:28

你好可以做走以前年度损益科目来做

地平线上追问

2019-02-13 10:41

您好，乐老师。这样写可以吗：
借：管理费用 3500 贷：库存现金3500；
借：以前年度损益调整3500，贷：管理费用3500；
借：利润分配——未分配利润 3500 贷：以前年度损益调整 3500

地平线上追问

2019-02-13 10:43

另外，这个对18年最后一个季度的所得税，和年度所得税有影响吗？

meizi老师解答

2019-02-13 10:43

你好如果你跨年的损益科目的话是这样写即可借：以前年度损益调整3500，贷：银行或者现金3500；
借：利润分配——未分配利润 3500 贷：以前年度损益调整 3500

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