本年利润的余额是20000借方转到未分配利润里，是借-20000贷-20000，对吗

钰翎 追问

2019-02-13 10:10

本年利润的余额在借方

马老师 解答

2019-02-13 10:11

那就是借利润分配   贷本年利润20000

钰翎 追问

2019-02-13 10:13

不是老师，我是建筑公司，有10几个项目，有挣钱的有不挣钱的，一块结转，

钰翎 追问

2019-02-13 10:14

是这样的

钰翎 追问

2019-02-13 10:14

我还没写完呢

钰翎 追问

2019-02-13 10:14

你看对不

马老师 解答

2019-02-13 10:15

就是把你本年利润的结转到相反方向 对应的科目是利润分配！

钰翎 追问

2019-02-13 10:24

哦，假如说我一个项目本年利润的余额是借方20000.另一个项目的余额在贷方余额是23000我要同时结转的应该借本年利润-20000   
                          23000             
 
     贷 利润分配  未分配利润  -20000 
                                                    23000

钰翎 追问

2019-02-13 10:24

这样可以吧，我不清楚，怕搞错了核实一下

马老师 解答

2019-02-13 10:28

可以啊 那你这账务做的明细

钰翎 追问

2019-02-13 11:42

马老师，我们公司是建筑公司，经常有个人挂靠，例如说，有个工程，挂靠的，他要买材料料，他个人把钱打到我老板个人账户里，我做的是预收账款，然后从老板个人账户以借款的名义打到公司账户，然后再转到材料商那，付款后才给开发票，关键是开发商现在给了工程款，发票我们是提前已经预付款了，我们只能内部转账，转到老板个人账户去，然后打给挂靠的个人，关键是最后一步，打给挂靠的个人就不会了

马老师 解答

2019-02-13 14:28

你好，新的问题重新提问。我建议你在建筑群里咨询建筑行业的老师，挂靠的这个我还没有接触过，这些反正操做起来要十分谨慎的！