在做2019年1月份的账，无法记账，电脑显示试算结果不平衡！然后我发现2018年每个月的资产负债表的其他应付款期初期末余额都有67946.83，虽然一月份无法记账我也生成了一张资产负债表，在相应位置就没有这个金额。而试算不平衡的这个借贷正好相差67949.83。该怎么办了。

加油 追问

2019-02-11 17:56

现在是2月份，除个人所得税外其它税都是按季度申报纳税。

王晶老师 解答

2019-02-11 17:57

这个没事，找出来不平衡的原因，把它更改了

加油 追问

2019-02-11 18:06

我就不知道上一年每个月资产负债表里的其他应付款期初期末余额为什么到本年的资产负债表内没有体现出来呢？要怎么转到本年来了？谢谢

王晶老师 解答

2019-02-11 20:18

那要看上年度是什么时候不见得，查看那个月的凭证

加油 追问

2019-02-11 21:04

整个上年度都有一直到2017年都有，具体到2017年每月财务报表我还没具体看。关键2017年有，2018年有，然后2019年就体现不出这笔金额了。

王晶老师 解答

2019-02-11 21:29

那重点就在2018到2019年哪一个月才没有的

加油 追问

2019-02-11 21:29

而且这个资产负债表里的其他应付款期初期末这笔金额从2017年一直到2018年都有体现，然后今年2019年资产负债表内却没有它了，导致做完1月的账后，试算不平衡了。

王晶老师 解答

2019-02-11 22:08

看看凭证里面有没有这一笔，没有有可能是漏写了

加油 追问

2019-02-12 11:03

1月份要做的账没有这笔金额要做账也没有相应原始凭证，这个是从2017年传到2018年，2018年然后2019年就看到了，我是去年2018年接手这个单位的会计。我都没搞清楚为什么从2017到2018，每个月的资产负债表内的其他应付款期初期末余额都有这笔金额。

王晶老师 解答

2019-02-12 11:09

2017年和18年都有，只能说明，是更早以前的，19年没有证明是漏了

加油 追问

2019-02-12 11:12

烦请老师具体看一下，谢谢了

王晶老师 解答

2019-02-12 11:16

这会的系统有点问题，我看不到图片了

加油 追问

2019-02-12 11:18

好像是除了点问题，我在会计问上面点开图片可以看到

加油 追问

2019-02-12 11:19

现在可以看到吗

王晶老师 解答

2019-02-12 11:20

我这边现在图片都是白的，什么也没有

加油 追问

2019-02-12 11:20

好的，老师看到后还麻烦您看一下

王晶老师 解答

2019-02-12 11:37

你在发一遍试试，图片

加油 追问

2019-02-12 11:37

嗯

王晶老师 解答

2019-02-12 11:41

你把其他应付款，加入期初余额里面就好

加油 追问

2019-02-12 11:43

老师那具体怎么操作呢。我用的是用友T3

王晶老师 解答

2019-02-12 11:44

你们以前用的都是用友还是现在刚开始使用

加油 追问

2019-02-12 11:46

以前就用了

加油 追问

2019-02-12 11:49

我是去年2018年9月份接手这个单位会计。

王晶老师 解答

2019-02-12 11:49

以前就用了，你的期初余额数据应该是有其他应付款的，你看看其他应付款明细账