请问这一季度的资产负债表上其他应付款为负数，而且是负十几万，该怎么去调？

???????? 追问

2019-07-11 15:27

可以直接做一笔分录？就是借：其他应收账款  贷：其他应付账款  可以这样？这样是不是金额自动就到其他应收款中去了？

???????? 追问

2019-07-11 15:28

如果我现在填写资产负债表时，填到其他应收款中去，是不是下一期的资产负债表还是为负数？

bamboo老师 解答

2019-07-11 15:30

可以直接做一笔分录 分录这样写正确
如果您不做分录 只是填表的时候分类重填 下一期的资产负债表还是为负数

???????? 追问

2019-07-11 15:35

好的 那我直接做一笔分录吧  再请问一个问题呢，我这期代开专票含税2万，自己开的普票含税是3万，无票收入不含税是35万，我们是小规模，请问该怎么填增值税报表呀？

bamboo老师 解答

2019-07-11 15:52

那您这个月要全额缴纳增值税了
把您申报表截图一下好吗

???????? 追问

2019-07-11 16:00

准确的来说，利润表上面的营业收入：405490.2，其中：税务局代开专票：2万，不含税收入：19417.48，这个是缴纳了增值税的，附加税也缴纳了的，自己开的普票3万，不含税收入：29126.22，代开的专票也把附加税缴纳了的，请问这个怎么去填呢？

bamboo老师 解答

2019-07-11 16:13

把除税务代开的收入 都填在第三栏 
预缴的增值税582.52填在左边栏次

???????? 追问

2019-07-11 16:19

有个自动填表，我点的是自动填表，就自动生成这样的了，我开的普通发票3万是咨询服务费，不填到服务、不动产和无形资产，填到货物及劳务那一列可以？然后这29126.22填到第三行（税控器具开具的普通发票不含税销售额），剩下的就是无票收入，无票收入：356946.5 这个金额填到第十行（其中：小微企业免税销售额）这一行，可以？

bamboo老师 解答

2019-07-11 16:36

29126.22 填到服务、不动产和无形资产
无票收入：356946.5填到第三联
您季度超过30万了 要全额缴税的

???????? 追问

2019-07-11 16:42

请问是这样填写？就是税务代开的专票填写在第一行，自己开的29126.22普票+无票收入：356946.5，合计：386072.72 这个金额填写在第三行？麻烦帮忙看下是这样填？

bamboo老师 解答

2019-07-11 16:44

把开的服务费发票填到服务、不动产和无形资产 其余的填到第三栏

???????? 追问

2019-07-11 16:48

帮忙看下，是这样？那税务局代开的专票，那缴纳的附加税是怎么填呢，税务局代开的专票，附加税填了的。

bamboo老师 解答

2019-07-11 16:51

您本期应纳税额还没有填写呢 
附加税不在这张表填写

???????? 追问

2019-07-11 16:55

那是356946.50*3%=10708.4，那要缴纳这么多的增值税？

bamboo老师 解答

2019-07-11 16:56

还有自己29126.22也要计算缴纳
一、对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。季度30万 超过全额缴纳

???????? 追问

2019-07-11 17:18

啊  这是淘宝的全部收入金额，把这些收入，其中一部分做成费用，可以？这个收入中也产生了些费用，不是全部都是净收入。也有一些成本，比如物流费用，仓储费这些，可以做成借：其他货币资金-支付宝 贷：主营业务收入 销项  销售费用 其他应付款-仓储费？

bamboo老师 解答

2019-07-11 17:32

您支付出去的才是费用 您销售商品收到的都应该是收入 
产生的费用计入营业成本或者销售费用 减少利润总额 但是不减少营业收入

???????? 追问

2019-07-11 17:36

那要缴纳一万多的税款呀，有没有其他方法？

bamboo老师 解答

2019-07-11 17:38

上面跟您说的是正规的账务处理方式 如果您不想交税 那您自己在不开票收入那想想办法吧