18年11月开出去专票，但是开错了，因为数量较多，所以19年2月才红冲并且开出蓝字发票。那1月做账的时候要红冲当时，11月的收入和成本嘛

599310243 追问

2019-02-11 11:16

什么意思？

佟老师 解答

2019-02-11 11:17

你写2月份冲红的吗?我看你写得是19年2月才红冲并且开出蓝字发票

599310243 追问

2019-02-11 11:19

就是我18年11月已经入账做好收入。但是现在2月份我又重新冲红开蓝字发票了。我2月份怎么做?先红冲11月份的分录，然后再重新做一笔分录吗？钱十一月份已经收到了

佟老师 解答

2019-02-11 11:22

是的，你把11月份的收入和成本冲红就可以了，2月份按照；蓝字在做一遍蓝字的账

599310243 追问

2019-02-11 11:23

那这个18年所得税汇算清缴要减掉这个收入波。因为我不是又在19年冲掉了

佟老师 解答

2019-02-11 11:24

18年汇算时不减掉的，在19年减掉

599310243 追问

2019-02-11 11:25

哦哦，我大概明白了   但是这个19年我要是忘记了咋办

佟老师 解答

2019-02-11 11:26

忘记了？是在2月份忘记了吗?

599310243 追问

2019-02-11 11:27

我的意思是要是我在2020年汇算清缴19年的时候忘记了

佟老师 解答

2019-02-11 11:29

不会啊，你不是在19年进行账务处理了额就不能漏掉的这笔的

599310243 追问

2019-02-11 11:31

但是我也不清楚也不会回头看啊 马上要汇算清缴了，我都不知道从和下手

佟老师 解答

2019-02-11 11:35

你现在汇算的是18年的所得税，跟你19年汇算没有关系，你就看在2月份时这笔分录是否做了处理

599310243 追问

2019-02-11 11:36

是呀，我到三月做账的时候再来处理啊。我就是说我之后假如汇算19年的时候也不会弄啊， 就是想问有没有系统的

佟老师 解答

2019-02-11 11:38

没关系的，你不是在19年3月份处理了这笔分录了吗？

599310243 追问

2019-02-11 11:39

现在才2月，老师。算了我不纠结这个问题了   哈哈哈

佟老师 解答

2019-02-11 11:41

你不用纠结这么的，你3月份进行处理了就行了。

599310243 追问

2019-02-11 11:49

嗯嗯，这个还要进行其他处理吗？增值税啥的

佟老师 解答

2019-02-11 11:51

不用的，你一个红字一个蓝字正好抵扣掉了