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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-02-07 18:15

老师，我公司12月份和1月份已经付给供应商款85万元，用银行转账转给供应商钱，但供应商给我们开发票849200元，少给我们开发票800元，但供应商在1月底退给我公司款（银行转账800元），请问这个该如何做会计分录

暖暖老师 解答

2019-02-07 16:42

需要做会计分录 
借：银行存款800 
贷：应付账款800

白雪 追问

2019-02-07 16:43

谢谢，老师我公司是销售钢材的行业，请问纳税筹划该如何做，如何合理避税，比如印花税、企业所得税该如何筹划，谢谢

白雪 追问

2019-02-07 16:51

老师借：原材料849200 
 贷：应付账款849200这个分录我能做成借，库存商品～**货物，贷，应付账款，这个应付账款后面用加上供应商的单位名称吗

白雪 追问

2019-02-07 17:32

老师有空了回答一下可以吗？谢谢

暖暖老师 解答

2019-02-07 22:31

您好，你可以做你刚才的分录，也很对

白雪 追问

2019-02-07 23:01

应付账款后面用加上供应商单位名称吗？老师

暖暖老师 解答

2019-02-08 00:04

是的，需要加上二级科目，供应商名称

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