比如总收入74万，外借3万付工资算总收入里去的吗？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-02-02 23:32

不算进去，那事负债，不影响你的收入

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老师，如果当月营业额超过3万了，是按实际金额缴纳税还是按超出部分缴纳？

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老师您好，我们公司是小规模纳税人，公司注册已经6个多月了，之前没有会计，国税的企业所得税和增值税都是0申报的，现在请了会计以后，把以前的帐都做出来了，如果我在7月申报的时候按照实际的金额填写，那我们的营业额不是一下子就远远超出了3万，这样不是要补交增值税吗？

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老师：请问小规模纳税人月收入少于30000万元免交增值税和营业税的情况，需要答疑下，我是这样想的，第一，如果自己公司有开票系统，客户要求开票，当时可以做收入，确认收入时：借：应收账款等，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税。月底结转时，借：应交税费-应交增值税，贷：营业外收入（减免税款），第二种，自己公司没有开票系统，要到税局代开，税局会收税吗？如果收税了，怎么减免呢？难道税务局会退税吗？

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老师，小规模纳税人，又是小微企业，月销售收入3万元以下免增增值税及附加税，那具体帐务处理是怎么样的？先提后退？会计分录？

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