送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-31 12:36

不用,你可以先入账,下次再认证也可以,没有认证做待认证进项税额就可以

是茜茜吖 追问

2019-01-31 12:41

那我还是正常做账,只是没认证的专票不做进项,做待认证进项税额?我这个月认证了105万,只想抵扣90万,留13万的差额交一点税,那我这个月认证多的15万怎么做账,可以留下月继续抵吗,但是我发票就两张哦,一张60多万,一张40多万,不能分,所以才全部认证完

maize老师 解答

2019-01-31 13:41

你认证就做借应交税费应交增值税进项税额90万,没有认证做借应交税费待认证进项税额15万,就可以啊,不能分那认证全部做进项税额就可以不用做别的多的会自动留底

上传图片  
相关问题讨论
你好借管理科费用 -认证费贷银行存款
2020-07-02 14:37:03
你你好!计入管理费用就可以了。
2016-06-30 17:26:58
您好 借 管理费用 贷 银行存款
2019-06-13 09:26:27
您好!都可以做账的。
2016-10-31 16:29:49
必须做账。
2017-12-03 17:49:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...