员工出差，补贴，没有发票 怎么做账

员工出差，补贴，没有发票 怎么做账

答： 你好，不需要发票，直接填列在差旅费报销单中，报销

出差员工补贴200元 带回的发票却没有达到200元 怎么做账呢

答： 同学你好！有发票的部分   做管理费用-差旅费 差额的话  记入管理费用-工资   并入职工工资   申报个税的    

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师请问员工出差的餐费补贴怎么做账（员工没有发票）

答： 你好，这个是不需要发票的 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬