收到客户付来承兑2万，但实际货款只有7750，所以又找了他12250余款，付他款项时发生手续费1元,现在想做的分录直接冲销应收账款，但因为手续费怎么都不平 怎么办

大瓶子-过三科 追问

2019-01-29 11:25

像这样吗  这样平吗

何老师 解答

2019-01-29 11:29

银行存款的金额应该是12251

大瓶子-过三科 追问

2019-01-29 11:39

这样做是没有问题的 是吗

大瓶子-过三科 追问

2019-01-29 11:40

但是应收的那笔款是负数 手续费是正数，这两个相加在一起不等于银行存款付出去的钱呀

何老师 解答

2019-01-29 12:08

应收账款的金额也应该是12250

大瓶子-过三科 追问

2019-01-29 12:26

是这样吗？  那总的借方发生额和贷方发生额就相差一元怎么办呢

何老师 解答

2019-01-29 12:27

银行存款的发生额是12251，不是12250