第一次用软件做账，应交税费期初数据是负数，我应该填写在应交税费哪一个二级科目，

刘敏敏 追问

2019-01-28 15:19

是哪一个明细科目呢

月月老师 解答

2019-01-28 15:20

你好，应交税费明细科目。

刘敏敏 追问

2019-01-28 15:20

我知道是应交税费，是应交税费的哪一个二级科目能指出来吗

月月老师 解答

2019-01-28 15:23

你好，这要看你的应交税费下面是如何设置的二级科目。可以有增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、车船税等等。

刘敏敏 追问

2019-01-28 15:25

是增值税的留底应该放在哪里

月月老师 解答

2019-01-28 15:27

你好，是一般纳税人吗

刘敏敏 追问

2019-01-28 15:28

对

刘敏敏 追问

2019-01-28 15:29

所以应该怎么填写

月月老师 解答

2019-01-28 15:31

你好，年末结转在应交税金-应交增值税（转出多交增值税）就是留底税金。

刘敏敏 追问

2019-01-28 15:32

老师还在吗，我还等着你答复呢

月月老师 解答

2019-01-28 15:34

你好，我回复了你的问题。

刘敏敏 追问

2019-01-28 15:36

好的谢谢，非常感谢，下次不懂得就问你们

刘敏敏 追问

2019-01-28 15:38

那1月份的话要怎么做这个凭证

刘敏敏 追问

2019-01-28 15:38

如果1月份又有继续留抵扣的怎么做分录

月月老师 解答

2019-01-28 16:04

你好，1月份的发票，继续做进项税额。

月月老师 解答

2019-01-28 16:06

你好，你的年末销项是多少，进项是多少，已交税金是多少。