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耿老师

职称： 中级会计师

2019-01-28 11:26

你好！通过以前年度损益调整科目调整

wangxuejiao小王 追问

2019-01-28 11:29

具体怎么做？

耿老师 解答

2019-01-28 11:30

你好！原分录你怎么做的写一下，我给你做调整的

wangxuejiao小王 追问

2019-01-28 11:32

借:销售费用——宣传推广费25000  贷:银行存款25000

wangxuejiao小王 追问

2019-01-28 11:37

现在推广费退回来了怎么做分录？

耿老师 解答

2019-01-28 11:39

借:以前年度损益调整   —25000 贷:银行存款—25000      借：以前年度损益调整  250000    贷：未分配利润  25000

wangxuejiao小王 追问

2019-01-28 11:45

谢谢

耿老师 解答

2019-01-28 11:45

不客气如果满意请好评谢谢

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相关问题讨论
你好！通过以前年度损益调整科目调整
2019-01-28 11:26:43
您好 借：应收账款 借方红字 贷：以前年度损益调整 贷方红字 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 借：以前年度损益调整 借方红字 贷：库存商品 贷方红字
2022-02-22 21:23:19
同学好，预提时，借计成本费用，贷计其他应付款-预提费用，来年收到发票再红字冲减上面科目，再做正确分录
2019-01-21 14:18:23
你好，今年销售退回，开具了负数发票分录是 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；银行存款 这种情况是不需要通过以前年度损益调整科目核算的
2020-04-11 20:40:15
借：现金贷：以前年度损益调整
2017-07-13 10:30:25
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