固定资产折旧，原来的折旧年限有误，期初的时候，可不可输入期初累计折旧后，剩下的按现有的折旧年限来提？折旧金额大于原值的，红字冲抵怎么个冲法呢？

韦美丫 追问

2019-01-28 11:59

没减残值率

月月老师 解答

2019-01-28 12:10

你好，你是系统计提还是手动计提。

韦美丫 追问

2019-01-28 12:11

现在用的系统，以前是手提

月月老师 解答

2019-01-28 12:13

你好，你想改年末数，还是在这个月改。

韦美丫 追问

2019-01-28 12:13

在这个月改

月月老师 解答

2019-01-28 12:15

好的，系统改成正确的，这个月计提折旧前，补一张调整的附件，少计入的补提，多计入的冲回，通过以前年度损益调整科目。

韦美丫 追问

2019-01-28 12:17

我输入系统后，本月折旧自动减少了

月月老师 解答

2019-01-28 12:22

你好，你做一张折旧附件，把每个月是增加多少或者减少多少，合计补提多少或者冲回多少。

韦美丫 追问

2019-01-28 12:39

系统没冲回也没补提，只是本月折旧金额变动了

月月老师 解答

2019-01-28 12:49

你好，系统你改卡片台账了吗。

韦美丫 追问

2019-01-28 16:52

我就按固定资产的期初值登上去了

月月老师 解答

2019-01-28 17:21

你好，残值你填了吗

韦美丫 追问

2019-01-28 17:34

现在填了残值

月月老师 解答

2019-01-28 17:36

你好，你把截止到这个月的固定资产累计折旧数调正确了，做一张附加，之前每个月是增还是减多少。之前年度的折旧需要用以前年度损益调整科目调。