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送心意

文老师

职称： 中级职称

2019-01-26 11:01

您好，那您需要把这多转的部分冲减了，借库存商品以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配--未分配利润

南楠 追问

2019-01-26 11:20

老师我把多转的红冲了，做了一笔，借本年利润    贷 以前年度损益调整，借 以前年度损益调整  贷利润分配-未分配利润可以吗

文老师 解答

2019-01-26 11:28

这不应该涉及本年利润科目的

南楠 追问

2019-01-26 11:33

老师那我怎么做？库存是0啦，做了一笔冲红的分录

文老师 解答

2019-01-26 11:35

就是我上面写的分录

南楠 追问

2019-01-26 11:36

好的，谢谢老师

南楠 追问

2019-01-26 11:38

我明白了，谢谢老师

文老师 解答

2019-01-26 11:43

不客气，这是我们的职责所在

南楠 追问

2019-01-26 11:45

老师我想问下我的这个9万多的发票在不开了，是我多估的，我怎么把库存商品冲掉

文老师 解答

2019-01-26 11:53

你实际有收到货是吗

南楠 追问

2019-01-26 11:54

没有收到老师，这个事就多估的，人家不给开啦

南楠 追问

2019-01-26 11:55

收到货啦，老师，就差9万多，这边搞错了，这9万多人家不给开啦

南楠 追问

2019-01-26 11:56

成本我多结转了9万多

文老师 解答

2019-01-26 13:59

那您原来应该是暂估入账的是吧

文老师 解答

2019-01-26 13:59

那您现在应该是先红冲暂估，然后在根据发票入账，调整发票何暂估的差额

南楠 追问

2019-01-26 14:02

嗯，谢谢老师

文老师 解答

2019-01-26 14:23

不客气，这是我们的职责所在

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1.收到受托加工物资时： 不作会计处理，但对收到的受托加工物资，应当在备查簿中进行登记。 2.实际加工时： 借：生产成本 贷：制造费用 等 3.完工入库时： 借：库存商品——受托加工完工商品 贷：生产成本 4.交付完工物资时： 借：应收帐款 等 贷：主营业务收入 等 贷：应交税金——应交增值税（销项税额） 贷：应交税金——应交消费税 同时，结转库存商品： 借：主营业务成本 等 贷：库存商品——受托加工完工商品 另外：在备查簿上登记交还的受托加工物资。
2019-06-15 12:06:04
你好 你们买的这个土地主要用途是什么 ；这样好判断科目
2021-07-06 11:31:21
你好，这个可以正常结算成本的，然后发票到的话把暂估的冲销就行。
2022-01-04 07:53:31
实际有货物销售那么多么，只是没有入账么，可以暂估入账
2019-11-17 18:04:06
借：银行存款 贷：其他业务收入 贷：应交税金 需要结转成本
2019-01-11 10:16:12
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